一、項(xiàng)目情況
　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
　　根據(jù)蘇政辦發(fā)【2014】55號(hào)，省政府辦公廳關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)城市供水安全保障工作的通知，通知要求:全面推進(jìn)自來水深度處理工藝建設(shè)改造。各地、各有關(guān)部門要加大深度處理工作力度，加快改造步伐，變“深度”處理為“常規(guī)”處理，提高安全供水能力，努力實(shí)現(xiàn)從供“合格水”向供“優(yōu)質(zhì)水”的轉(zhuǎn)變。
　　靖江市由靖江市華匯水務(wù)有限公司統(tǒng)一供水至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有制水廠兩座。雖然靖江合興水廠和江防水廠取水水源為長(zhǎng)江原水，但在靖江水源廠取水段原水中有機(jī)物等指標(biāo)偏高，現(xiàn)有工藝對(duì)有機(jī)物污染去除效果尚不盡人意。同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)生活用水的水質(zhì)要求越來越高，特別是感官和有機(jī)物污染方面，已引起人們對(duì)用水安全性更加關(guān)注。因此早日實(shí)施供水系統(tǒng)改造項(xiàng)目中凈水廠深度處理以解決安全供水保障問題十分必要的。
　　兩座水廠均采用“預(yù)臭氧+混凝沉淀＋中間提升泵房＋臭氧接觸池＋活性炭濾池＋砂濾＋消毒”的處理工藝，主要建設(shè)內(nèi)容為:1)合興水廠新建深度處理工程，采用臭氧活性炭工藝，建設(shè)規(guī)模10 萬(wàn)m3/d。合興水廠建設(shè)不新征用地，在水廠內(nèi)拆除綜合加藥間、4000m3清水池、調(diào)度中心、倉(cāng)庫(kù)以及輔助用房等附屬設(shè)施，新建10 萬(wàn)m3/d規(guī)模的臭氧活性炭深度處理以及排泥水處理設(shè)施，并重建綜合加藥間。2)江防水廠新建深度處理工程，采用臭氧活性炭工藝，建設(shè)規(guī)模15萬(wàn)m3/d,江防水廠深度處理建設(shè)需新征用地面積約18畝。新征用地內(nèi)建設(shè)臭氧活性炭深度處理設(shè)施，預(yù)留膜處理以及一座清水池用地。3）在江防水廠新征用地內(nèi)新建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)用房等，用于管理、調(diào)度等功能，建設(shè)總面積約22045m2。
　　靖江市發(fā)改委于2020年3月5日以《靖江市發(fā)展改革委關(guān)于華匯水務(wù)有限公司供水系統(tǒng)改造工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)(靖發(fā)改審[2020]11)》批復(fù)同意了本工程。本工程項(xiàng)目總投資49979萬(wàn)元。
我單位分別于2020年、2021年、2022年收到江蘇省政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目供水系統(tǒng)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金1億元、1.3億元和1億元，共計(jì)3.3億元，已全部用于工程各類款項(xiàng)費(fèi)用支付，截至2023年3月累計(jì)付款3.46億元，其余項(xiàng)目資金為單位自籌。
　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)
　　2022年度供水系統(tǒng)改造項(xiàng)目目標(biāo)：江防水廠深度處理完成試運(yùn)行并網(wǎng)供水，合興水廠深度處理完成設(shè)備安裝進(jìn)入試運(yùn)行階段，綜合加藥間完成切換，綜合樓及輔助用房完成主體施工并精裝結(jié)束交付。2022年底該項(xiàng)目江防水廠深度處理完成試運(yùn)行并網(wǎng)供水；合興水廠深度處理改造進(jìn)入試運(yùn)行階段，綜合加藥間完成切換，綜合樓及附屬設(shè)施完成主體結(jié)構(gòu)和幕墻并進(jìn)入精裝階段。
　　二、評(píng)價(jià)情況
　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目特點(diǎn)分析
　　由于本工程項(xiàng)目為城市基礎(chǔ)設(shè)施，以服務(wù)于社會(huì)和國(guó)家為目的，它既是生產(chǎn)部門必不可少的生產(chǎn)條件，又是居民生活的必要條件，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為外部效果，所產(chǎn)生的效益除部分經(jīng)濟(jì)效益可以定量計(jì)算外，大部分則表現(xiàn)為難以用貨幣量化的社會(huì)效益，因此，本工程的效益應(yīng)從系統(tǒng)觀點(diǎn)出發(fā)，與提高人民生活水平，改善健康條件以及和城市的發(fā)展建設(shè)等宏觀效益結(jié)合在一起來評(píng)價(jià)。
本工程的建設(shè)的建設(shè)能夠有效提高現(xiàn)有水廠的供水水質(zhì)，對(duì)于保障飲用水水質(zhì)，提高靖江人民群眾的健康水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速持久的發(fā)展具有十分重大的意義。
　　綜合財(cái)務(wù)分析和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)效益兩項(xiàng)分析,在企業(yè)財(cái)務(wù)方面,本工程各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益方面,本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此本工程在經(jīng)濟(jì)上是可行的。
　　（二）評(píng)價(jià)思路方法
　　本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置遵循相關(guān)性原則、重要性原則、經(jīng)濟(jì)性原則，制定了“過程”、“產(chǎn)出”、“效益”、“滿意度”4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，11個(gè)二級(jí)指標(biāo)，22個(gè)三級(jí)指標(biāo)。
　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)工作情況
　　績(jī)效評(píng)價(jià)采取自我評(píng)分的方式，通過對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容的完成情況進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)分值高低評(píng)判績(jī)效目標(biāo)完成的情況。
　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
　　該項(xiàng)目采取績(jī)效自我評(píng)分的方式，設(shè)定了四個(gè)等級(jí)： 90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分：96分，等級(jí)：優(yōu) 。
　　三、項(xiàng)目績(jī)效
　　靖江市華匯水務(wù)有限公司日均產(chǎn)水25萬(wàn)噸，出廠水質(zhì)已穩(wěn)定達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。為讓廣大市民進(jìn)一步共享水務(wù)改革創(chuàng)新成果，公司有序推進(jìn)了深度處理工藝改造，項(xiàng)目采用EPC總承包模式，將實(shí)現(xiàn)出廠水質(zhì)達(dá)到直飲標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)市民無需再安裝凈水過濾裝置。若以我市30萬(wàn)戶家庭為例，其中約有6萬(wàn)戶家庭安裝凈水裝置、如每戶每年費(fèi)用3000元計(jì)算，全市每年共可節(jié)省約1.8億元，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。
本項(xiàng)目采用臭氧活性炭處理工藝，能夠有效去除水中有機(jī)物和氨氮等，提高水質(zhì)的生物穩(wěn)定性，另外該技術(shù)還可以將水中的氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽，根據(jù)試驗(yàn)，在溫度較高時(shí)，臭氧活性炭工藝對(duì)氨氮的去除率達(dá)到90%左右，炭濾池的出水氨氮可小于0.5mg/L，確保水質(zhì)滿足國(guó)家新版《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB5794-2006）》的要求。
　　四、存在問題
　　合興水廠距離周邊住戶較近，在建設(shè)期間因周邊群眾矛盾、施工場(chǎng)地狹窄、施工時(shí)段受限等因素影響，導(dǎo)致施工進(jìn)度落后于原定計(jì)劃。
　　五、有關(guān)措施
　　下一步，結(jié)合本次專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，特別是圍繞工作中的問題與不足，加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)和推進(jìn)，加快完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，如期實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2023年6月28日

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	評(píng)價(jià)年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況
		三級(jí)指標(biāo)	年度 指標(biāo)值	實(shí)際 完成值	分值	得分
過程	資金管理	指標(biāo)1：資金到位率	100%	100%	6	6
		指標(biāo)2：資金執(zhí)行率	100%	100%	6	6
		指標(biāo)3：項(xiàng)目收益合理性	合理	合理	4	4
		指標(biāo)4：資金使用合規(guī)性	合規(guī)	合規(guī)	4	4
	組織實(shí)施	指標(biāo)1：管理制度健全性	健全	健全	4	4
		指標(biāo)2：制度執(zhí)行有效性	有效	有效	4	4
產(chǎn)出	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目完工率	96%	96%	4	4
		指標(biāo)2：建設(shè)總規(guī)模	25萬(wàn)m3/d	25萬(wàn)m3/d	4	4
		指標(biāo)3：建設(shè)總面積	22045㎡	22045㎡	4	4
	質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	100%	100%	4	4
		指標(biāo)2：安全事故發(fā)生數(shù)	0	0	4	4
	時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：年度工程完成及時(shí)性	及時(shí)	及時(shí)	4	3
		指標(biāo)2：款項(xiàng)支付及時(shí)性	及時(shí)	及時(shí)	5	4
	成本指標(biāo)	指標(biāo)1：成本節(jié)約率	2%	2%	4	4
效益	經(jīng)濟(jì)效益	指標(biāo)1：項(xiàng)目帶動(dòng)社會(huì)有效投資，改善營(yíng)商環(huán)境	有效改善	有效改善	5	4
		指標(biāo)2：產(chǎn)銷差率	22%	22%	6	6
	社會(huì)效益	指標(biāo)1：水質(zhì)綜合合格率	≧98%	≧98%	6	6
		指標(biāo)2：基本實(shí)現(xiàn)水質(zhì)由合格向優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)變	2022年年底實(shí)現(xiàn)	2022年年底實(shí)現(xiàn)	4	3
	生態(tài)效益	指標(biāo)1：進(jìn)一步提升飲用水水質(zhì)，有效去除微量有機(jī)物	提升水質(zhì)	提升水質(zhì)	4	4
		指標(biāo)2：改善市民用水水體環(huán)境	有效改善	有效改善	4	4
	可持續(xù)發(fā)展	指標(biāo)1：全力保障用水安全	100%	100%	5	5
滿意度	服務(wù)對(duì)象 滿意度	指標(biāo)1：直接服務(wù)對(duì)象滿意程度	滿意	滿意	5	5
總  計(jì)					100	96